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西藏自治区发展和改革委员会(部门)2018年度部门预算

发布时间:2018-03-01 来源:财务室

 

 

 

 

 

西藏自治区发展和改革委员会(部门2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018   02   09

 

 

 

 

 

第一部分 西藏自治区发展和改革委员会(部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区发展和改革委员会(部门2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区发展和改革委员会(部门2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

西藏自治区发展和改革委员会(部门概况

 

一、西藏自治区发展和改革委员会部门预算单位构成

西藏自治区发展和改革委员会2018年度预算公开包括区发改委机关1户,无独立核算的下属机构,预算管理级次为一级预算单位,执行行政单位会计制度。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

 西藏自治区发展和改革委员会主要履行下列职能:

1、贯彻执行国家发展和改革战略规划,拟定并组织实施自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析区内外经济形势,提出自治区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与制定自治区财政政策、土地政策,拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由自治区管理的重要商品价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制的责任,研究经济体制改革和改革开放问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调相关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的链接,指导经济体制改革试点工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施,组织修订调减投资核准目录,衔接平衡需要安排国家及自治区财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全区国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全区招投标工作。负责协调衔接对口援藏项目规划和年度计划。

6、提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合型产业政策,协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农牧区经济社会发展问题;会同有关部门拟订服务业发展战略,拟订现代物流业发展规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

7、协调实施和监测评估主体功能区规划;组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施;提出城镇化发展政策建议,引导和促进区域经济协调发展。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任,编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订自治区战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全区国民经济发展和社会发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,提出促进就业,调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

10、拟订可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关产业。

11、负责能源的行业管理;提出能源发展政策建议;拟订并组织实施能源发展规划、产业政策,衔接能源生产建设和供需平衡,协调能源发展和改革问题;指导、协调农村能源发展工作;负责能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步;负责能源预测预警。

12、组织拟订全区应对气候变化规划和政策,负责相关工作。

13、提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责,指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动;会同有关部门拟订外商投资产业指导目录;参与自治区重大招商项目的评估和协调工作。

14、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案和规章草案。

15、组织实施自治区国民经济动员有关工作。承担自治区实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

16、管理自治区粮食局。

17、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区发展和改革委员会下设16个正处级内设机构分别为:办公室、政策法规处(经济体制改革处)、发展规划处、国民经济综合处(自治区国动办、装动办)、固定资产投资处、地区经济处(西部开发处)、农村经济处、基础产业处、产业协调处(高新技术产业处)、资源节约和环境保护处(应对气候变化处)、社会发展处、经济贸易处(财政金融处)、基本建设管理处、自治区物价局、自治区重大建设项目稽查特派员办公室、政工人事处(机关党委); 8个事业单位分别为:自治区节能监察中心(正县)、自治区项目评审中心(正县)、自治区“一站式”审批服务中心协调管理办公室(正县)、自治区价格监测中心(副县)、自治区价格认证中心(副县)、自治区经济信息中心(副县)、自治区发展研究中心(正县)、机关后勤服务中心(副县);1个派驻机构纪检组(监察室);另设自治区能源局办公室(2个副县机构)、自治区铁路运营工作办公室(2个副县机构)、医改办(正县)、西藏自治区招商引资局(4个正县机构)。

 

第二部分

 

西藏自治区发展和改革委员会(部门)2018年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区发展和改革委员会(部门2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏自治区发展和改革委员会 2018 年财政拨款收支总预算74282.71万元,与上年同期相比减少13570.27万元,减幅15.45%(主要是由于2016年基建项目结转结余较大)。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入54308.26 万元、上年结转19974.45万元(本表中上年结转数为本单位口径上年结转数包括财政应返还额度18481.93万元、农指专户指标13万元、单位除预算内基建资金项目支出历年结转结余1479.52万元。);支出包括:一般公共服务支出72016.97万元、农林水支出13.00万元、住房保障支出241.09万元、交通运输支出1172.20万元、社会保障和就业支出839.45万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

 西藏自治区发展和改革委员会2018 年一般公共预算当年拨款54308.26万元,比2017年预算数增加6746.12万元,增幅14.18%,主要是2018年全区基建资金增加所致。

西藏自治区发展和改革委员会2018 年一般公共预算当年拨款54308.26万元,比2017年执行数44775.35万元增加9532.91万元,增幅21.29%,主要是2018年全区基建资金增加所致。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

 一般公共服务支出53468.81万元,占比98.45%;社会保障和就业支出839.45万元,占比1.55%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)2018年预算数为7038.26万元与上年同期5611.61万元相比增加了1426.65万元,增幅25.42%,主要是年初调标增资、人员增加等原因所致。

2、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为838.55万元与上年同期735.46万元相比增加了103.09万元,增幅14.02%,主要是2018年新增了企业投资项目申请报告评估预算经费。

3、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)战略规划与实施(项)2018年预算数为50万元与上年同期50万元相比增加了0万元,增幅0%。

4、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)日常经济运行调节(项)2018年预算数为582万元与上年同期404万元相比增加了178万元,增幅44.06%,主要是2018年新增农产品成本调查研究经费和机场建设工作协调领导小组业务经费。

5、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)2018年预算数为40万元与上年同期0万元相比增加了40万元,主要是2018年新增自治区重点单位碳排放数据第三方数据核查项目经费。

6、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)2018年预算数为44920万元与上年同期40016万元相比增加了4904万元,增幅12.26%,主要是基建支出预算经费增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为839.45万元与上年同期683.07万元相比增加了156.38万元,增幅22.89%,主要是人员增加,调标增资等。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏自治区发展和改革委员会 2018年一般公共预算基本支出 7485.83 万元,其中:

人员经费 6512.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、离休费等。

日常公用经费 972.89 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款预算359.79万元,其中:因公出国(境)费 0万元、公务用车经费326.74万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 326.74 万元)、公务接待费33.05 万元。2018 年“三公”经费预算数比2017 年预算数增加202.84万元,增幅129.24%。主要是因为2018年预算数中包含基本支出和项目支出,2017年预算数中只包含基本支出,因此造成2018预算数比2017年较高。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费2018年预算数0万元与2017年预算数相比增加0万元,与2017年预算执行数相比减少-22.72万元,减幅100%。因公出国(境)经费无预算安排,因此团组数及人数根据2018年实际发生情况而定。

(二)公务用车购置及运行费包括公务用车购置费和公务用车运行费。公务用车购置费2018年预算数0万元与2017年预算数相比增加0万元,与2017年预算执行数相比增加0万元,无增减变动 。公务用车运行费2018年预算数326.74万元与2017年预算数相比增加187.84万元,增幅135.23%。主要 是2018年公务用车运行费预算数只包含基本支出和项目支出,而2017年公务用车运行费预算数只包括基本,因此相差较大;公务用车运行费2018年预算数326.74万元与2017年预算执行数相比减少50.91万元,减幅13.52%,主要西藏自治区财政对2018年公务用车运行费进行了统一压减。

(三)公务接待费2018年预算数比2017年预算数增加15万元,主要原因是:2018年公务接待费预算数包括正常经费18.05万元和项目经费15万元,而2017年预算数只包括正常经费18.05万元,因此造成接待费增加。公务接待费2018年预算数比2017年预算执行数增加31.87万元,主要原因是:2017年我委严格控制公务接待费支出,对公务接待进行了统一压减。国内公务接待的批次、人数,根据2018年实际发生情况而定。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

自治区发展改革委2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年部门收支总预算74282.71万元。按照综合预算的原则,西藏自治区发展和改革委员会本级收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款54308.26万元,上年结转19974.45万元本表中上年结转数为本单位口径上年结转数包括财政应返还额度18481.93万元、农指专户指标13万元、单位除预算内基建资金项目支出历年结转结余1479.52万元。)。支出包括:一般公共服务支出72016.97万元,社会保障和就业支出839.45万元,农林水支出13万元,交通运输支出1172.20万元,住房保障241.09万元,结转下年0万元。

七、关于部门收入总表的说明

西藏自治区发展和改革委员会 2018 年收入预算74282.71万元,其中:上年结转 19974.45万元本表中上年结转数为本单位口径上年结转数包括财政应返还额度18481.93万元、农指专户指标13万元、单位除预算内基建资金项目支出历年结转结余1479.52万元。),占 26.89%;一般公共预算财政拨款收入54308.26万元,占73.11%。

、关于部门支出总表的说明

西藏自治区发展和改革委员会2018 年支出预算74282.71万元,含上年结转 19974.45万元本表中上年结转数为本单位口径上年结转数包括财政应返还额度18481.93万元、农指专户指标13万元、单位除预算内基建资金项目支出历年结转结余1479.52万元。)。其中:基本支出7485.83万元,占10.08%;项目支出66796.88万元,占89.92%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2018 年机关运行经费财政拨款预算972.89 万元,较 2017年预算742.96万元增加 229.93万元,增幅30.95%,主要是其他商品服务支出中的食堂补助及食堂运转补助增加造成的。

(二政府采购情况说明。

西藏自治区发展和改革委员会2018 年部门预算无政府采购。

(三有资产占有使用情况说明。

截至2017年12 月31 日,西藏自治区发展和改革委员会共有车辆59 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 2辆、一般公务用车 57 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 22台(套);单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。2018 年部门预算未安排车辆购置预算及单位价值 50 万元以上通用设备购置预算和单位价值100 万元以上专用设备购置预算 。

(四预算绩效情况说明。

西藏自治区发展和改革委员会2017年申报项目24个,实行绩效目标管理的项目24个,涉及一般公共预算拨款41550.06万元。2018年申报项目29个,实行绩效目标管理的项目29个,涉及一般公共预算拨款46822.43万元。同时我委严格按照申报时所填报的绩效目标,做好项目的实施和管理相关工作,配合相关部门做好重点项目支出绩效跟踪监控和绩效评价工作。

 

第四部分

 

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。


附件:

2018年度自治区本级部门预算公开明细表.xls