西藏自治区发展和改革委员会2016年度部门决算

2017     年 08   月 17   日

目  录

第一部分 西藏自治区发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区发展和改革委员会2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区发展和改革委员会部门2016年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区发展和改革委员会本级部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区发展和改革委员会，主要履行下列职责： 

1、贯彻执行国家发展和改革战略规划，拟定并组织实施自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出自治区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定自治区财政政策、土地政策，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由自治区管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制的责任，研究经济体制改革和改革开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调相关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的链接，指导经济体制改革试点工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，组织修订调减投资核准目录，衔接平衡需要安排国家及自治区财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全区招投标工作。负责协调衔接对口援藏项目规划和年度计划。

6、提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合型产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

7、协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订自治区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全区国民经济发展和社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，提出促进就业，调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

10、拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关产业。

11、负责能源的行业管理；提出能源发展政策建议；拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

12、组织拟订全区应对气候变化规划和政策，负责相关工作。

13、提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；参与自治区重大招商项目的评估和协调工作。

14、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案和规章草案。

15、组织实施自治区国民经济动员有关工作。承担自治区实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

16、管理自治区粮食局。

17、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区发展和改革委员会设28个内设机构（正处级），包括：西藏自治区发展和改革委员会设16个内设机构（正处级），分别为：办公室（下设后勤服务中心（副处级）、秘书科、保卫科、财务室）、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处（自治区国防动员委员会经济动员办公室）、固定资产投资处、地区经济处（西部开发处）、农村经济处、基础产业处、产业协调处（高技术产业处）、资源节约和环境保护处（应对气候变化处）、社会发展处、经济贸易处（财政金融处）、基本建设管理处、自治区物价局、自治区重大建设项目稽察特派员办公室、政工人事处（机关党委）

纪检组（监察室）。

内设8个事业单位（4个正处级、4个副处级）、1个派驻机构。分别为：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式“审批服务中心协调管理办公室、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、后勤服务中心；

4个行业管理部门（2个副厅级、1个正处级、1个未定级）、自治区能源局、自治区铁路建设运营工作办公室、自治区医药卫生体制改革领导小组办公室、自治区招商引资局（自治区经济对口援藏工作协调办公室）。

自治区发展和改革委员会2016部门决算汇编范围为独立核算单位1户，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表，与上年一致。

第二部分

西藏自治区发展和改革委员会

2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区发展和改革委员会

2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）年度财政预算总指标225759.40万元。其中:年初预算指标为115653.06万元,年度追加经费110106.34万元，

1、发展改革事务行政运行经费及行政项目经费101759.4万元。

2、全区基本建设项目资金指标100000.00万元。

3、专项经费资金指标24000.00万元。

（二）2015年年末我委项目经费累计结转数为1974.87万元。

1、发展改革事务支出累计结转为1765.87万元,其中:①行政项目经费结转214.40万元;②全区基本建设项目经费结转1551.47万元;  

2、专项经费累计结转209.00万元。

(三) 2016年度财政经费总支出数为187443.43万元,主要是行政运行基本支出和项目支出。其中：行政运行基本支出4421.28万元、行政项目经费2354.60万元、全区基建项目支出156655.55万元、专项经费支出24012.00万元。

（四）2016年年末我委各项经费累计结转数为40290.84万元。

1、发展改革事务支出结转数为26739.94万元，其中：其中:①行政项目经费结余230.16万元；②全区基本建设项目经费结余26509.78万元 

2、专项经费结转数为13550.90万元

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年部门决算本年收入225759.4万元，与上年同期的11723.61万元（其中：2015年本年收入9566.23万元，上年结转结余2157.38万元）相比增加214035.79万元，增幅为1825.68%，主要是今年追加基建项目经费大幅增加所致。其中：

1、行政运行经费4685.67万元，与上年同期的6138.17万元相比减少1452.50万元，减幅为23.66%。主要是今年对各项支出进行大幅度削减，造成支出明显减少。

2、行政项目经费1912.15万元，与上年同期的2604.46万元同比减少692.31万元,减幅为26.58%。主要是今年对各项支出进行大幅度削减，造成支出明显减少。

3、全区基建项目支出经费195161.58万元，与上年同期的823.6万元相比增加194337.98万元，增幅23596.16%。主要是今年新增的基建项目资金和历年结转的基建项目在今年支付大幅增加导致全年基建项目支出大幅增加。

4、专项经费2016年为24000.00万元，上年同期无专项经费，主要是追加其他扶贫资金24000.00万元造成的

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年部门决算本年支出为187443.43万元，与上年同期8790.45万元相比，增加178652.98万元,增幅2032.35%。主要是今年基建项目支出比去年同期增加155996.95万元。

1、行政运行经费4421.28万元，与上年同期6138.18万元相比，减少1716.90万元,减幅27.97%。主要是2016年行政经费支出中减少退休人员支出造成全年支出减少。

2、行政项目经费2117.32万元，与上年同期1883.67万元相比，增加233.65万元,增幅12.4%,由于今年基本建设项目追加和历年结转的基建项目在今年支付大幅增加，造成全年基建支出大幅增加。

3、全区基建项目支出156850.83万元，与上年同期658.60万元相比，增加156192.23元,增幅23715.8%。主要是今年基本建设项目追加和历年结转的基建项目在今年支付大幅增加，造成全年基建项目支出大幅增加。

4、专项经费支出24000.00万元，与上年同期755.24万元相比，增加23244.76万元,增幅3077.8%。主要是根据藏财预指【2016】74号文件扶贫搬迁资金支出24000万元造成增幅。

5、国防支出：14万元，与上年同期68万元相比，减少54万元,减幅79.41%。主要是经济动员经费削减造成。

6、其他铁路运输支出：40万元，上年未发生该经费。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政经费总支出数为187443.43万元

1、行政运行经费4421.28万元，占总支出的2.36%;

2、行政项目支出2117.32万元,占总支出的1.13%;

3、全区基建项目支出156850.83万元;占总支出的83.68%;

4、专项经费支出24000.00万元,占总支出的12.80%。

5、国防支出：14万元，占总支出的0.01%。

6、其他铁路运输支出：40万元，占总支出的0.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政经费总支出数为187443.43万元，主要为基本支出和项目支出组成，包括以下明细：

1、行政运行经费4421.28万元；

2、行政项目支出2117.32万元；

3、全区基建项目支出156850.83万元;

4、专项经费支出24000.00万元；

5、国防支出：14万元；

6、其他铁路运输支出：40万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

基本支出—201类 04款 01项 行政运行费：4421.28万元，其中工资福利支出：3614.99万元、商品和服务支出：595.35万元、对个人和家庭的补助支出：210.94万元；

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

项目支出—201类 04款：183022.16万元，其中201类 04款 01项 行政运行费：２48.64万元、201类 04款 02项 一般行政管理事务：1340.46万元、201类 04款 04项 战略规划与实施：1.68万元、201类 04款 05项 日常经济运行调节：345.69万元、201类 04款 06项社会事业发展规划：56.73万元、201类 04款 07项经济体制改革研究：9.34万元、201类 04款 08项 物价管理费：72.79万元、201类 04款 09项 应对气候变化管理事务费：42.00万元、201类 04款 99项 其他发展与改革事务支出费：70246.73万元。201类 99款 99项 其他发展与改革事务支出费：86604.10万元；203类 06款 02项 经济动员费：14.00万元；213类 05款 99项 其他扶贫支出费：24000万元。214类 02款 99项 其他铁路运输支出费：40.00万元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区发展和改革委员会2016年“三公”经费情况表

                                               单位：万元

项  目预算数决算数备  注

合  计430.39377.86

1.因公出国（境）费19.3919.39

其中：（1）因公出国（境）团组数44

      （2）因公出国（境）团人数44

2.公务接待费5319.97

其中：（1）公务接待的批次035

        （2）公务接待的人数098

3.公务用车经费358338.5

其中：（1）公务用车运行维护费358338.5

  （2）公务用车购置数00

  （3）公务用车保有量6161

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2016年“三公”经费合计377.86万元，全部为当年公共预算财政拨款支出。其中：因公出国费用19.39万元，公务用车购置及运行维护费用338.50万元，公务接待费19.97万元。比2015年433.51减少55.65万元，减幅-12.84%。其中减幅最明显的为公务接待费，原因是八项规定后接待上级部门次数减少。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2016年因公出国（境）团组数为4个，人数为4人；公务用车保有辆61辆，其中越野车26辆、轿车30辆、小型载客汽车5辆，部分车辆购置时间较长，里程数已达到更新标准，车况较差，造成年度公务用车运行维护费减幅不大；国内公务接待批次为35批次，人数约98人。

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计187443.43 万元。其中，基本支出  4421.28万元，一般行政管理项目支出 183022.15 万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出4421.28万元，包括两部分；一部分是人员经费3825.93万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费595.35万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出183022.15万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明。

2016年本部门政府采购项目金额为：674761.10元，包括：

1、我委环资处拨付2011-2014年碳排放第三方核查费：420000.00元；

2、我委车辆保险费：254761.10元。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西藏自治区发展和改革委员会共有车辆61辆，其中，省（部）级领导用车2辆、业务用车59辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、重点、重大项目信息

（一）委投资处：

2016年自治区地方预算内基本建设资金安排情况

1、资金安排

2016年地方预算投资计划总规模12.7965亿元（含历年结转资金1.7965亿元），安排了以下四个方面：一是易地扶贫搬迁投资1.7亿元；二是自治区党委、政府确定的拉日铁路护路联防配套设施、灾后恢复重建民房补助资金、地质灾害隐患村庄搬迁、墨脱县基础设施建设等10个急需建设项目投资6.1298亿元；三是教育、文化、政法等国家投资项目地方配套资金3.0201亿元；四是支付银行贷款利息1.9466亿元。

2、绩效评价

鉴于自治区安排的急需建设项目较多，各地各部门提出的项目建设投资需求较大，特别是国家在安排规划内的政法、卫生、文化、就业等房建项目时，尽管给予我区全国最高补助标准，但仍有部分项目建设投资不足，自治区地方预算内基建投资对这部分项目建设起到填平补缺作用。截至去年低，2016年地方预算投资已下达9.9394亿元，占77.7%；未下达2.8571亿元（其中概算结余资金0.1131万元），占22.3%。未下达投资项目包括：西藏自治区档案学术研究与交流中心，计划安排投资2.5亿元。因设计高度超过城市规划限高，正在协调推进。反恐总队训练基地后山泥石流治理，预留超概算资金0.244亿元，现正在审核超概算情况。项目还本付息和预留应急资金，计划安排投资1.9466亿元，目前已全部下达。

3、政策依据

2016年自治区地方预算内基本建设投资计划报经自治区领导研究同意后，于2016年6月16日印发自治区有关部门和各地市发展改革委，并就资金管理、项目前期、组织实施等方面提出了明确要求，确保项目建设发挥投资效益。

（二）西藏扶贫开发投资有限公司：2016年易地扶贫搬迁地方政府债券资金2.4亿元

2016年易地扶贫搬迁地方政府债券资金2.4亿元

金额政策依据资金安排绩效评价

 2.4亿元 《西藏自治区2016年

易地扶贫搬迁地方

政府债券资金

库款垫付协议》地（市）金额（万元）贯彻落实了《西藏自治区脱贫攻坚指挥部文件》（脏脱贫指【2016】11号）精神，实现了西藏自治区建档立卡贫困人口异地扶贫搬迁任务

拉萨市    4,800.00

林芝市    1,440.00

日喀则市    5,952.00

昌都市    5,952.00

山南市      288.00

那曲地区    4,800.00

阿里地区      768.00

合计   24,000.00

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：部门决算公开明细表