目  录

第一部分  西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、西藏自治区发展和改革委员会机构设置情况

第二部分  西藏自治区发展和改革委员会预算明细表

第三部分  西藏自治区发展和改革委员会预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区发展和改革委员会职能配置、内部机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕97号）要求，文件秘密１0年，按照涉密信息不予公开的原则，职能不予公开。

二、部门机构设置情况

西藏自治区发展和改革委员会，正厅级，财政一级预算单位，无下级预算单位，纳入西藏自治区发展和改革委员会2023年度部门预算编制范围的单位只包括发展改革委机关，执行行政单位会计制度。

西藏自治区发展和改革委员会机构包括：22个内设机构（正处级），分别是办公室（下设机要秘书科、财务科、督查信访科）、政策法规处、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制改革处、固定资产投资处、地区经济振兴处、区域开放和合作处、农村经济处、基础设施发展处、产业发展处（创新和高技术发展处）、资源节约和环境保护处、社会发展和就业收入分配处、经济贸易和消费处（财政金融处）、社会信用和营商环境建设处、价格处（下设价格管理科、收费科、成本监审科）、军民融合办军地协调处、军民融合办秘书处、铁路和民航建设协调处、评估督导处、政工人事处（机关党委）；8个事业单位（4个正处级、4个副处级），分别是：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式”审批服务中心、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、机关后勤服务中心；2个行业管理部门分别是：自治区能源局、自治区招商引资局；1个派驻机构为纪检监察组。

第二部分

西藏自治区发展和改革委员会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区发展和改革委员会2023年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算99986.65万元，与上年同期76394.41万元相比增加23592.24万元、增幅30.88%，主要是2023年预算新增进出藏航线和区内航线票价补贴项目25000万元。收入包括：一般公共预算拨款收入78545.94万元、上年结转21440.71万元；支出包括：一般公共服务支出91144.75万元、文化旅游体育与传媒支出18万元、社会保障和就业支出1115.36万元、卫生健康支出529.90万元、交通运输支出6500万元、住房保障支出673.53万元、其他支出5.11万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算总量99986.65万元，同比增加23592.24万元，主要原因是2023年预算新增进出藏航线和区内航线票价补贴项目25000万元。其中：上年结转21440.71万元，占21.44%；一般公共预算拨款收入78545.94万元，占78.56%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算总量99986.65万元，同比增加23592.24万元，主要原因是2023年预算新增进出藏航线和区内航线票价补贴项目25000万元。其中：基本支出9981.18万元，占9.98%；项目支出90005.47万元，占90.02%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算99981.54万元(不含其它支出-上级补助收入5.11万元)， 同比增加23592.24万元，主要原因是2023年预算新增进出藏航线和区内航线票价补贴项目25000万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入78545.94万元，上年结转21435.60万元；支出包括：一般公共服务支出91144.75万元、文化旅游体育与传媒支出18万元、社会保障和就业支出1115.36万元、卫生健康支出529.90万元、交通运输支出6500万元、住房保障支出673.53万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款78545.94万元,与2022年执行数89902.80万元相比，减少11356.86万元、减幅12.63%，主要原因是2022年执行数含当年追加经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款78545.94万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出76227.15万元，占97.05%；社会保障和就业支出1115.36万元，占1.42%；卫生健康支出529.90万元，占0.67%；住房保障支出673.53万元，占0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7757.63万元，与2022年执行数7259.97万元相比增加497.66万元，增幅6.85%，主要是2023年休假包干路费含2022年未休假补助和食堂运转经费人均标准提高所致。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2212.55万元，与2022年执行数841.46万元相比增加1371.09万元、增幅162.94%，主要是2023年预算新增价格认证综合业务平台建设项目、社会信用平台运维项目、西藏自治区中小企业融资信用服务平台项目和高原经济高质量发展先行区表彰工作经费所致。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一战略规划与实施（项）2023年预算数为209万元，与2022年执行数144万元相比增加65万元、增幅45.14%，主要是2023年申报规划项目与2022年相比增加1个项目所致。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2023年预算数为26433.97万元，与2022年执行数555.93万元相比增加25878.04万元、增幅4654.91%,主要是2023年预算新增进出藏航线和区内航线票价补贴25000万元所致。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为39614.00万元，与2022年执行数57968.02万元相比减少18354.02万元、减幅31.66%,主要是2022年地方预算内基建资金执行数含上年结转和追加经费支出所致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为903.38万元，与2022年执行数701.82万元相比增加201.56万元、增幅28.72%，主要是人员新增、晋级晋档等正常增资所致；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为150万元，与2022年执行数0万元相比增加150万元，主要是2023年预算新增退休人员补缴单位部分职业年金；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为61.04万元，与2022年执行数1.5万元相比增加59.54万元、增幅3669.33%，主要是2022年公益性岗位补贴在行政运行列支69.67万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.94万元，与2022年执行数0.91万元相比增加0.03万元、增幅3.30%，主要是享受高龄老人补贴人数增加所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为95.14万元，与2022年执行数75.46万元相比增加19.68万元、增幅26.08%，主要是人员新增、晋级晋档等正常增资所致；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为434.76万元，与2022年执行数340.75万元相比增加94.01万元、增幅27.59%，主要是人员新增、晋级晋档等正常增资所致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为673.53万元，与2022年650.08万元相比增加23.45万元、增幅3.61%，主要是人员新增、晋级晋档等正常增资所致。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出9981.18万元，其中：

人员经费9043.59万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费937.59万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为326.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费324.89万元，公务接待费1.90万元。“三公”经费预算比2022年增加10.02万元，增长3.16%，主要原因是油价上涨，公务用车运行成本增加。具体分项情况如下：一是因公出国（境）费2023年预算数与2022年预算数相比无增减变化。因公出国（境）经费年初无预算安排，以当年实际发生因公出国(境)费用为依据进行追加；二是公务用车购置及运行费2023年预算数324.89万元,与2022年预算数314.77万元相比增加10.12万元、增幅3.22%，主要原因是油价上涨，公务用车运行成本增加；三是公务接待费2023年预算数1.9万元与2022年预算数2万元相比，减少0.1万元、减幅5%，主要原因是我委厉行节俭，严控公务接待支出。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有33辆。国内公务接待预计4批次、38人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年西藏自治区发展和改革委员会没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年西藏自治区发展和改革委员会没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年西藏自治区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算937.59万元，与2022年预算763.69万元相比增加173.90万元，增幅22.77%。主要原因是食堂运转经费人均标准提高所致。

（二）政府采购情况说明

2023年西藏自治区发展和改革委员会年初预算安排政府采购预算总额1573.37万元，其中：政府采购货物预算245.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1327.75万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年1月底，西藏自治区发展和改革委员会共有车辆33辆，其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车2辆、其他用车30辆，其他用车主要用于下乡调研。国有资产单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年未安排一般公共预算资金对无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理42个，资金78545.94万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金78545.94万元。重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称高原经济高质量发展先行区表彰工作经费，资金170万元，占年初项目支出预算总额的0.22%。重点项目绩效目标表详见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

     2023年西藏自治区发展和改革委员会年初预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况

 2023年西藏自治区发展和改革委员会无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。