第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府

办公厅关于印发〈西藏自治区发展和改革委员会职能配置、内部机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔2024〕38号）要求，文件秘密20年，部门主要职能不予体现。

二、机构设置

纳入西藏自治区发展和改革委员会2025年度部门决算编制范围的机构共19个，包括：办公室（政策法规处）、发展战略和规划处、国民经济和体制改革综合处、经济运行调节处、固定资产投资处、民营经济发展局、区域经济协调发展处、农村经济处、基础设施发展处、航空事业发展处、价格处、产业发展处（创新和高技术发展处）、资源节约和环境保护处、社会发展和就业收入分配处、经济贸易和消费处（利用外资和境外投资处）、财政金融和信用建设处、军地协调处、评估督导处、人事处（机关党委）；8个事业单位（4个正处级、4个副处级），分别是：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式”审批服务中心、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、机关后勤服务中心；1个派驻机构为纪检监察组。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计69,527.90万元，支出总计69,527.90万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少78079.73万元，减幅52.90%。主要原因是地方预算内投资预算相对上年大幅减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入57,719.38万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元。

年初结转结余11,808.52万元，较2024年度决算数减少9391.73万元，下降44.30%，主要是地方预算内投资和进出藏航线票价补贴共结转减少12000万元，较2024年度决算数减少8350万元，下降41.03%。 

（二）支出总计主要构成

本年支出67,487.11万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余2,040.79万元，主要是地方预算内基建投资结转1920.71万元，较2024年度决算数减少9767.88万元，下降82.72%，主要原因是地方预算内基建投资和民航补贴资金2025年预算执行加快，年底结转较少。

二、收入决算情况说明

本年收入57,719.38万元，其中：财政拨款收入57,719.38万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出67,487.11万元，其中：基本支出8,134.66万元，占12.05%；项目支出59,352.45万元，占87.95%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入57,719.38万元，支出67,487.11万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少68684.50万元，下降54.34%，因是地方预算内投资预算相对上年大幅减少。支出减少65142.13万元，下降49.12%，地方预算内投资预算相对上年大幅减少所致。

财政拨款年初结转结余11,808.37万元，主要是地方预算内投资预算结转结余。较2024年度决算数减少9390.84万元，下降44.30%，主要原因是地方预算内投资预算相对2024年大幅减少。

财政拨款年末结转结余2,040.64万元，主要是地方预算内投资预算1920.71万元。较2024年度决算数减少9767.88万元，下降82.72%，主要原因是地方预算内基建投资和民航补贴资金2025年预算执行加快，年底结转较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出67,487.11万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65142.13万元，下降49.12%，主要原因是地方预算内投资预算相对上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出67,487.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65636.13万元，占97.26%；卫生健康（类）支出：375.45万元，占0.55% 社会保障和就业（类）支出918.76万元，占1.37%；住房保障（类）支出490.31万元，占0.72%；资源勘探工业信息等（类）支出66.47万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42044.75万元，支出决算为67,487.11万元，完成年初预算的160.51%。其中：

1.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为6390.66万元，支出决算为6372.12万元，完成年初预算99.71%，结转余额为用氧经费。

2.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1431.71万元，支出决算为1838.49万元，完成年初预算的128.41%，超支出部分为上年结转资金。

3.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）战略规划与实施（项）

年初预算为786.72万元，支出决算为786.72万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）

年初预算为28548.69万元，支出决算为44846.06万元，完成年初预算的157.09%。超支出部分为当年追加预算及上年结转资金。

5.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，超支出7.7万元为上年结转资金。

6.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为2947.13万元，支出决算为12385.03万元，完成年初预算的420.24%。主要是地方预算内上年结转资金11358.61万元造成。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为623.97万元，支出决算为623.97万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为237.29万元，支出决算为237.29万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障与就业支出（类）就业补助（款）机关事业单公益性岗位补助（项）

年初预算为55.68万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障与就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为311.11万元，支出决算为311.11万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为64.34元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的100%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）

年初预算为140.32万元，支出决算为140.32万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为490.31元，支出决算为490.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出8,134.66万元，其中：人员经费7,353.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费781.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西藏自治区发展和改革委员会无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

西藏自治区发展和改革委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为236.22万元，支出决算为236.22万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少75.17万元，下降24.14%，主要原因是正常压缩。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算233.07万元，占98.67%；公务接待费支出决算3.14万元，占1.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出233.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量29辆。

公务用车运行维护费支出233.07万元，主要用于公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少77.45万元，下降24.94%，主要原因是加强出差管理，下乡调研批次进一步减少。

3.公务接待费支出3.14万元，其中：

国内接待费支出3.14万元，国内公务接待19批次，接待146人次；主要用于接待国家部委来藏调研活动。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出增加2.27万元，增长260.92%，主要原因是接待人员增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，西藏自治区发展和改革委员会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金60977.06万元，占一般公共预算项目支出总额的90.35%。共组织对“协调调研”等43个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60977.06万元，从评价情况来看，我委已完成2025年特定目标类项目的绩效自评工作，综合评分96.62分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映协调调研等43个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：见附件3

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

见附件2

（四）财政评价结果（如有）

西藏自治区发展和改革委员会无此项评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度自治区发展和改革委员会机关运行经费781.13万元，比年初预算减少208.72万元，完成预算的78.91%；与2024年度相比，机关运行经费增加212.61万元，上升37.40%。主要原因是：由于机构改革，自治区能源局与投资促进局人员调出，我委工会经费与商品服务支出预算划出，导致2024年机关运行经费大额减少，2025年预算正常后刚性支出增加

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区发展和改革委员会政府采购支出总额2423.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.63万元、政府采购服务支出2397.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积47046.9平方米。

本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是委内各处室日常下乡调研、市内开会用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）行政运行（项）

一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）

社会保障与就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

附件1：自治区发展改革委机关决算公开附表

附件2：西藏自治区发展改革委关于报送2025年度整体支出绩效自评报告的函

附件3：自治区发展改革委2025年度部门整体目标填报表