2018年度部门决算

目录

第一部分 西藏自治区发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区发展和改革委员会2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区发展和改革委员会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、政府基金收入情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区发展和改革委员会（部门）概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区发展和改革委员会为自治区人民政府组成部门，正厅级，财政一级预算单位，无下级预算机构，纳入西藏自治区发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的单位只包括发展改革委机关，执行行政单位会计制度。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区发展和改革委员会，主要履行下列职责：

1、贯彻执行国家发展和改革战略规划，拟定并组织实施自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出自治区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定自治区财政政策、土地政策，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由自治区管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制的责任，研究经济体制改革和改革开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调相关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的链接，指导经济体制改革试点工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，组织修订调减投资核准目录，衔接平衡需要安排国家及自治区财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全区招投标工作。负责协调衔接对口援藏项目规划和年度计划。

6、提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合型产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

7、协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订自治区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全区国民经济发展和社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，提出促进就业，调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

10、拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关产业。

11、负责能源的行业管理；提出能源发展政策建议；拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

12、组织拟订全区应对气候变化规划和政策，负责相关工作。

13、提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；参与自治区重大招商项目的评估和协调工作。

14、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案和规章草案。

15、组织实施自治区国民经济动员有关工作。承担自治区实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

16、管理自治区粮食局。

17、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区发展和改革委员会设27个内设机构，包括：16个内设机构（正处级），分别是办公室、政策法规处（经济体制综合改革处）、发展规划处、国民经济综合处（自治区国防动员委员会经济动员办公室）、固定资产投资处、地区经济处（西部开发处）、农村经济处、基础产业处、产业协调处（高技术产业处）、资源节约和环境保护处（应对气候变化处）、社会发展处、经济贸易处（财政金融处）、基本建设管理处、自治区物价局、自治区重大建设项目稽察特派员办公室、政工人事处（机关党委）；8个事业单位（4个正处级、4个副处级），分别为：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式“审批服务中心协调管理办公室、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、后勤服务中心；3个行业管理部门，分别为：自治区能源局、自治区医药卫生体制改革领导小组办公室、自治区招商引资局（自治区经济对口援藏工作协调办公室）；1个派驻机构为纪检监察组。

第二部分  西藏自治区发展和改革委员会2018年度部门决算表

(详见附件1-8)

第三部分  西藏自治区发展和改革委员会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年全年总收入68612.47万元，与2017年相比增加3863.17万元，增幅5.97%。2018年全年支出35467.71万元，与2017年相比减少9307.64万元，减幅20.79%，主要是2018年基建项目支出比去年同期减少所致。结转结余53106.21万元，其中：行政运行610.85万元，一般行政管理事务547.40万元，日常运行调节395.28万元，社会事业发展规划313.60万元，经济体制改革研究38.78万元，其他发展改革事务49858.34万元，战略规划与实施123.22万元，物价管理93.41万元，应对气候变化管理事务101万元，周转房维修改造76.21万元，机场建设948.10万元。

2018年年末结转和结余规模较大，主要其他发展改革事务中基建支出结余49356.47万元，结转下年支出。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年本年收入为68612.47万元，其中：行政运行经费收入为6522.16万元，占本年收入的9.51%;行政项目经费收入（含专项经费）4482.08万元，占本年收入的6.53%;基建项目经费收入57608.23万元，占本年收入的83.96%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度财政经费总支出数为35467.71万元,其中：行政运行经费6522.16万元，占总支出的18.39%；行政项目支出3444.28万元，占总支出的9.71%；全区基建项目支出25501.27万元，占总支出的71.90%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政经费总支出数为35467.71万元与2017年相比减少 9307.64万元，减幅20.79%。其中：基本支出为6522.17万元，占总支出的18.39%，比2017年度相比减少368.08万元 ，减幅5.34%（主要是2018年社保财配部分按决算要求列行政项目类支出造成）；项目支出28945.54万元，占总支出的81.61%，比2017年度相比减少 8939.56万元，23.60%（主要是2018年基建项目支出比去年同期减少所致）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度工资福利支出6253.60万元、占总支出17.63%，商品服务支出2625.31万元、占总支出7.40%，对个人和家庭补助支出72.64万元、占总支出0.2%，基本建设支出25501.26万元、占总支出71.90%，其他资本性支出1014.88万元、占总支出2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）行政运行（项）6711.41万元，与2018年预算相比减少121.34万元，完成预算98.22%，未完成预算为行政运行类项目资金。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）492.37万元，与2018年预算相比减少346.18万元，完成预算58.72%。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）战略规划与实施（项）75.10万元，与2018年预算相比增加25.10万元，完成预算150.20%。

4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）374.04万元，与2018年预算相比减少207.96万元，完成预算64.27%。

5、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）96.08万元，主要消化使用以前年度结转资金。

6、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）物价管理（项）12.40万元，主要消化使用以前年度结转资金。

7、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）25742.87万元，与2018年预算相比减少19177.13万元，完成预算57.31%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）724.46万元，完成预算100%。

9、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）850万元，从2018年追加经费中列支。

10、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）224.10万元，主要消化使用以前年度结转资金。

11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（项）共有住房建设和维修改造支出（项）164.88万元，主要消化使用以前年度结转资金。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区发展和改革委员会2018年“三公”及相关经费情况表

                                                              单位：万元

2018年“三公”经费决算数支出合计374.45万元与当年预算403.95万元相比减少29.50万元，减幅7.30%。其中：因公出国费用17.88万元与当年预算17.90万元相比减幅1.12%，公务用车购置及运行维护费用352.38万元与当年预算353万元相比减幅0.18%，公务接待费4.19万元与当年预算33.05万元相比减幅87.32%。

2018年“三公”经费支出合计374.45万元与2017年决算数400.37万元相比减少25.91万元，减幅6.47 %。其中：因公出国费用17.88万元与2017年决算数22.72万元相比减幅21.30%，公务用车购置及运行维护费用352.38万元与2017年决算数376.47万元相比减幅6.40%，公务接待费4.19万元与2017年决算数1.18万元相比增幅255.08%。

2018年我委“三公”经费—公务接待费支出4.19万元，国内公务接待的批次34次、人数349人；2018年我委未购置公务用车，公务用车保有量39台；2018年我委因公出国（境）费用支出17.88万元，团组数3组、人数3人。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年我委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计9429.77万元。其中，基本支出6522.16万元，一般行政管理项目支出2907.61万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2018年度财政厅下达政府采购预算指标15.68万元，本年实际支出15.68万元，为2018年我委车辆保险费15.68万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我委共有车辆39辆，其中，省（部）级领导用车1辆、业务用车38辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

西藏自治区发展和改革委员会2018年申报项目29个，实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算拨款47546.89万元。对我委29个项目进行绩效评价，绩效评价结果为优。

下一步，我委将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十、扶贫资金情况说明

2018年度财政下拨扶贫资金850万元，为在国家开发银行西藏分行、农行西藏分行两银行共计8.75亿元贷款贴息，银行贷款8.75亿元用于涵盖全区2.5万人建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁项目长期政策性低息贷款补贴，贷款贴息每年经费预算850万元，本年实际支出850万元，完成预算100%。

十一、政府基金收入情况说明

2018年我委无政府性基金收入。

十二、重点、重大项目信息

（一）2018年地方预算内基本建设资金安排情况。

 2018年地方预算内投资计划总规模11亿元（其中下达我委2018年地方预算内基本建设资金共计4.4894亿元），安排了以下三个方面：一是急需建设项目7个，安排投资7.1848亿元；二是弥补国家投资缺口项目7个，安排投资2.1799亿元；三是项目还本付息和预留应急资金1项，安排项目投资1.6353亿元。

（二）2018年地方预算内基本建设绩效评价。

鉴于自治区安排的急需建设项目较多，各地各部门提出的项目建设投资需求较大，特别是国家在安排规划内的政法、铁路配套、无电地区电力建设等项目时，尽管给予我区全国最高补助标准，但仍有部分项目建设投资不足，自治区地方预算内基建投资对这部分项目建设起到填平补缺作用。截止2019年8月底，2018年地方预算内投资已下达8亿元，占73%；未下达3亿元，占27%。未下达投资项目包括：

1、村居组织活动场所。根据自治区政府的安排部署，我区共安排30亿元（区财政厅整合20亿元、区发展改革委整合10亿元，分五年，每年地方预算内投资中安排2亿元）用于村居组织活动场所 “以奖代补”建设资金。规划安排地方预算内投资2亿元，但由于区组织部“以奖代补”资金分配下达方案未出台，无法下达项目建设资金。

2、西藏妇女儿童活动中心。规划安排地方预算内投资1000万元，由于项目初步设计及概算投资未批复，无法下达项目建设资金。

3、西藏美术馆。规划安排地方预算内投资3000万元，由于项目初步设计及概算投资未批复，无法下达项目建设资金。

4、自治区农科院院士站。规划安排地方预算内投资4000万元，截至目前，已按照概算批复下达投资3982万元，概算结余资金18万元。

5、拉萨军供站分站。规划安排地方预算内投资1000万元，截至目前，已按照概算批复下达投资999万元，概算结余资金1万元。

6、档案馆外接双回路电源。规划安排地方预算内投资2470万元，截至目前，已按照概算批复下达投资2137万元，概算结余资金333万元。

7、应急项目建设资金。规划安排地方预算内投资1.6353亿元，截至目前，已下达投资1.0738亿元，未下达投资0.5615亿元。

（三）2018年地方预算内基本建设政策依据。

2018年自治区地方预算内基本建设投资计划报经自治区领导研究同意后，于2018年6月7日印发自治区有关部门和各地市发展改革委，并就资金管理、项目前期、组织实施等方面提出了明确要求，确保项目建设发挥投资效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。