目  录

第一部分  西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区发展和改革委员会职能配置、内部机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕97号）要求，文件秘密１0年，按照涉密信息不予公开的原则，职能不予公开。

二、部门预算单位构成

西藏自治区发展和改革委员会，正厅级，财政一级预算单位，无下级预算单位，纳入西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门预算编制范围的单位只包括发展改革委机关，执行行政单位会计制度。

西藏自治区发展和改革委员会机构包括：22个内设机构（正处级），分别是办公室（下设机要秘书科、财务科、督查信访科）、政策法规处、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制改革处、固定资产投资处、地区经济振兴处、区域开放和合作处、农村经济处、基础设施发展处、产业发展处（创新和高技术发展处）、资源节约和环境保护处、社会发展和就业收入分配处、经济贸易和消费处（财政金融处）、社会信用和营商环境建设处、价格处（下设价格管理科、收费科、成本监审科）、军民融合办军地协调处、军民融合办秘书处、铁路和民航建设协调处、评估督导处、政工人事处（机关党委）；8个事业单位（4个正处级、4个副处级），分别是：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式”审批服务中心、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、机关后勤服务中心；2个行业管理部门分别是：自治区能源局、自治区招商引资局；1个派驻机构为纪检监察组。

第二部分

西藏自治区发展和改革委员会2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算114458.06万元，与上年同期130142.05万元相比减少15683.99万元、减幅12.05%，主要是2021年地方预算内基建资金减少所致。收入包括：一般公共预算拨款收入63538.33万元、上年结转50919.73万元；支出包括：一般公共服务支出110144.53万元、社会保障和就业支出716.17万元、卫生健康支出465.69万元、农林水支出40.00万元、交通运输支出2548.40万元、住房保障支出539.27万元、其他支出4.00万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算114458.06万元，其中：上年结转50919.73万元，占44.49%；一般公共预算拨款收入63538.33万元，占55.51%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算114458.06万元，其中：基本支出7448.96万元，占6.51%；项目支出107009.10万元，占93.49%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算114454.06万元(不含其它支出-上级补助收入4.00万元)。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入63538.33万元、上年结转50915.73万元；支出包括：一般公共服务支出110144.53万元、社会保障和就业支出716.17万元、卫生健康支出465.69万元、农林水支出40.00万元、交通运输支出2548.40万元、住房保障支出539.27万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款63538.33万元,与2020 年执行数63946.03万元相比，减少407.70万元、减幅0.64%，主要原因是2020年执行数含2020年追加经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共服务支出61817.20万元，占97.29%；社会保障和就业支出716.17万元，占1.13%；卫生健康支出465.69万元，占0.73%；住房保障支出539.27万元，占0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5727.83万元，与2020年执行数6058.01万元相比减少330.18万元、减幅5.45%，主要是公用经费逐年递减及行政运行项目调整功能科目所致。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为692.91万元，与2020 年执行数1872.63万元相比减少1179.72万元、减幅63.00%，主要是2020年执行数含追加经费支出所致。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一战略规划与实施（项）2021年预算数为30.00万元，与2020 年执行数39.63万元相比减少9.63万元、减幅24.30%。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2021年预算数为752.46万元，与2020 年执行数379.43万元相比增加373.03万元、增幅98.31%,主要是2021年部分项目调整了功能科目所致。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算数为54614.00万元，与2020 年执行数45450.05万元相比减少9163.95万元、减幅20.16%,主要是2020年地方预算内基建资金未全部支出,结转下年使用所致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为716.17万元，与2020 年执行数631.22万元相比增加84.95万元、增幅13.46%，主要是人员正常晋级晋档、住房补贴增资等人员增资所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为76.29万元，与2020 年执行数88.08万元相比减少11.79万元、减幅13.39%，主要是2020年9月份调整单位部分缴费比例从3%降至2%所致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为389.40万元，与2020 年执行数257.93万元相比增加131.47万元、增幅50.97%，主要是2021年生育保险列入行政单位医疗核算和2020年受新冠肺炎疫情影响税务部门对3-6月份医疗补助单位部分减半征收所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为539.27万元，与2020 年执行数492.53相比增加46.74万元、增幅9.49%，主要是人员正常晋级晋档等人员增资所致。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出7448.96万元，其中：

人员经费6722.29万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费726.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为330.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费328.74万元（其中公务用车购置0万元），公务接待费1.50万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少59.31万元，压缩15.23%，主要原因是厉行节约，三公经费逐年递减。具体分项情况如下：一是因公出国（境）费2021年预算数与2020年预算数相比无增减变化。因公出国（境）经费年初无预算安排，以当年实际发生因公出国(境)费用为依据进行追加；二是公务用车购置及运行费2021年预算数328.74万元,与2020年预算数381.36万元相比减少52.62万元、减幅13.80%，主要原因是公务用车运行费支出逐年递减；三是公务接待费2021年预算数1.5万元比2020年预算数8.19万元减少6.69万元、减幅81.68%，主要原因是公务接待支出逐年递减。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有36量，国内公务接待预计10批次、5人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年西藏自治区发展和改革委员会没有使用政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年西藏自治区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算726.67万元，比2020年预算减少90.50万元，降低11.07%。主要原因是厉行节俭，机关运行经费逐年递减。

（二）政府采购情况说明。

2021年西藏自治区发展和改革委员会年初预算未安排政府采购。上年结转含政府采购资金1963.14万元，其中：政府采购货物预算1113.18万元、政府采购工程预算472.96万元、政府采购服务预算377.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年2月底，西藏自治区发展和改革委员会共有车辆36辆，其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车19辆、执法执勤用车12辆、其他用车3辆，其他用车主要用于下乡调研。国有资产单位价值50万元以上的通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年未安排一般公共预算资金对无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金63538.33万元，其中：中央转移支付资金54716.00万元，地方资金8822.33万元。重点项目实行绩效目标管理1个（项目名称：地方预算内投资资金、项目资金：54614.00万元），占年初项目支出预算总额的85.95%。    地方预算内投资资金重点项目绩效目标表（详见附件）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

1.扶贫资金管理使用情况。2021年西藏自治区发展和改革委员会年初预算未安排扶贫资金。根据《西藏自治区财政厅关于下达2020年财政扶贫资金（易地扶贫搬迁贷款贴息）的通知》（藏财农指〔2020〕4号）指标文件，下达西藏自治区发展和改革委员会854.00万元，按季度向自治区扶贫投资公司拨付贷款利息，2020年12月底因账户错误结转40.00万元易地扶贫搬迁贷款贴息项目经费。

2.扶贫资金绩效目标情况。易地扶贫搬迁贷款贴息项目绩效目标通过3个一级指标、9个二级指标、17个三级指标进行细化。绩效目标如下：一是满足当地群众基本生产生活所需的道路交通基础设施，同时优化提升当地道路交通系统服务水平，改善区域生活环境；二是对促进安置点经济社会的快速健康发展具有十分重要的意义。三是加强基础设施的建设，作为调整经济结构的战略支点，成为拉动经济增长的强劲动力。

（六）政府债务情况。

2021年西藏自治区发展和改革委员会无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。