西藏自治区发展和改革委员会2024年度部门决算公开报告
发布时间：2025-10-25 来源：发改委办公室财务
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府
办公厅关于印发〈西藏自治区发展和改革委员会职能配置、内部机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔2024〕38号）要求，履行自治区综合经济管理职能。
纳入西藏自治区发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围：机关机构19个，包括办公室（政策法规处）、发展战略和规划处、国民经济和体制改革综合处、经济运行调节处、固定资产投资处、民营经济发展局、区域经济协调发展处、农村经济处、基础设施发展处、航空事业发展处、价格处、产业发展处（创新和高技术发展处）、资源节约和环境保护处、社会发展和就业收入分配处、经济贸易和消费处（利用外资和境外投资处）、财政金融和信用建设处、军地协调处、评估督导处、人事处（机关党委）；8个事业单位（4个正处级、4个副处级），分别是：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式”审批服务中心、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、机关后勤服务中心,1个派驻机构为纪检监察组。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计147,607.63万元，支出总计147,607.63
万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加29692.31万元，增长25.18%。主要原因是地方预算内投资预算相对上年增加25885万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入126,407.38万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余21,200.25万元，主要是地方预算内投资和进出藏航线票价补贴共结转20351万元，较2023年度决算数增加4853.79万元，增长29.69%，主要原因是地方预算内投资2023年未支付，资金全部结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出132,633.63万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年末结转结余14,974.00万元，主要是地方预算内基建投资结转12000万元，较2023年度决算数减少6977.94万元，下降31.79%，主要原因是地方预算内基建投资2024年预算执行加快，年底结转较少。
二、收入决算情况说明
本年收入126,407.38万元，其中：财政拨款收入126,403.88万元，占99.9972%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.50万元，占0.0028%。
三、支出决算情况说明
本年支出132,633.63万元，其中：基本支出8,908.22万元，占6.72%；项目支出123,725.41万元，占93.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入126,403.88万元，支出132,629.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加24835.06万元，增长24.45%，主要原因：一是地方预算内比上年增加25885万元；支出增加36665.87万元，增长38.2%，主要原因：地方预算内基建资金和上年结转资金支出增加。
财政拨款年初结转结余21,199.21万元，主要是地方预算内基建资金结余，较2023年度决算数增加4852.75万元，增长29.68%，主要原因是地方预算内基建资金增加340万元，进出藏航线和区内航线票价补贴结余增加360万元。
财政拨款年末结转结余14,973.85万元，主要是地方预算内基建资金增加，较2023年度决算数减少6977.04万元，下降31.78%，主要原因是地方预算内基建资金增加，进出藏航线和区内航线票价补贴结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出132,629.24万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36665.87万元，增长27.64%，主要原因是地方预算内基建资金增加，进出藏航线和区内航线票价补贴结余增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出132,629.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128974.48万元，占97.24%；卫生健康（类）支出：417.91万元，占0.32%; 社会保障和就业（类）支出1091.46万元，占0.82%；住房保障（类）支出684.4万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出18万元 占0.01%; 农林水（类）支出1443万元，占1.09%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81490.85万元，支出决算为132,629.24万元，完成年初预算的162.75%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为7148.30万元，支出决算为7167.62万元，完成年初预算的100.27%，超支出部分为上年结转资金。
3.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1020.62万元，支出决算为1056.74万元，完成年初预算的103.54%;超支出部分为上年结转资金
4.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）战略规划与实施（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.10万元，超支出部分为上年结转资金。
5.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）
年初预算为1051.48万元，支出决算为4735.44万元，完成年初预算的450.36%。超支出部分为上年结转资金。
6.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）
年初预算为91.2万元，支出决算为83.5万元，完成年初预算的91.56%。
7.一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为68629.2万元，支出决算为115879.09万元，完成年初预算的168.85%。主要是地方预算内资金和进出藏航线和区内航线票价补贴资金追加63037.29万元，地方预算内上年结转资金16801.87万元造成。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为714.21万元，支出决算为714.21万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为308.94万元，支出决算为308.94万元，完成年初预算的100%。
11.社会保障与就业支出（类）就业补助（款）机关事业单公益性岗位补助（项）
年初预算为66.90万元，支出决算为66.90万元，完成年初预算的100%。
12.社会保障与就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为343.84万元，支出决算为343.84万元，完成年初预算的100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为74.06元，支出决算为74.06万元，完成年初预算的100%。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）
年初预算为1443元，支出决算为1443万元，完成年初预算的100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为566.71元，支出决算为566.71万元，完成年初预算的100%。
17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）
年初预算为0元，支出决算为117.69万元，超支出部分为上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出8,908.22万元，其中：人员经费8,339.69万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费568.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区发展和改革委员会无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区发展和改革委员会无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为311.97万元，支出决算为311.39万元，完成预算的99.81%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少10.19万元，下降3.16%，主要原因是正常压缩。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算310.52万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.87万元，占0.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出310.52万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量29辆。
公务用车运行维护费支出310.52万元，主要用于公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.58万元，完成预算的99.81%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少11.31万元，下降3.51%。
3.公务接待费支出0.87万元，其中：
国内接待费支出0.87万元，国内公务接待7批次，接待58人次；主要用于接待人员。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.52万元，增长148.57%，主要原因是接待人员增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金137263.41万元，占一般公共预算项目支出的99.01%。共组织对“西藏工委办公旧址保护利用工程”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出137263.41万元。从评价情况来看，我委已完成2024年特定目标类项目的绩效自评工作，综合评分96.62分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门在部门决算中反映西藏工委办公旧址保护利用工程等32个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
西藏工委办公旧址保护利用工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1761.51万元，执行数为1761.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护旧址保护总建筑面积2228.69平方米；二是进一步弘扬老西藏精神和爱国主义精神。
项目绩效自评表：见附件2
（三）部门评价结果
见附件3
（四）财政评价结果
西藏自治区发展和改革委员会无此项评价结果。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度自治区发展和改革委员会机关运行经费568.52万元，比年初预算减少469.97万元，完成预算的45.26%；与2023年度相比，机关运行经费减少364.75万元，下降39.08%。主要原因是：机构改革后，自治区能源局与投资促进局人员调出，我委工会经费与商品服务支出减少。
2024年度西藏自治区发展和改革委员会政府采购支出总额4928.31万元，其中：政府采购货物支出2217.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2710.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积47046.9平方米。
本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是委内各处室日常下乡调研、市内开会用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
一般公共服务（类）发展改革事务支出（款）行政运行（项）
社会保障与就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
附件1.2024年度部门决算批复表
2.项目绩效自评表
3.部门评价报告
