西藏自治区能源局2024年度部门

决算公开报告

第一部分 基本情况

部门（单位）职责

(一)贯彻执行能源工作的有关法律法规，起草能源发展和管理的地方性法规和政府规章草案，研究提出我区能源发展的建议，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。拟订能源领域改革方案，推进能源改革相关工作。协调解决能源发展和改革中的重要问题，提出外送通道规划建设建议。

(二)负责全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的管理。提出我区能源固定资产投资项目建议。指导协调全区农牧区能源发展工作。

(三)牵头推进清洁能源产业发展。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新，推动关键核心技术攻关，组织协调相关示范工程和推广新产品、新技术、新设备。加快培育清洁能源领域企业。

(四)负责能源预测预警，发布能源信息。指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障，监测能源发展情况，街接能源生产建设和供需平衡，提高能源安全保障能力。

(五)负责实施能源供应安全工程。拟订石油，天然气储备措施、规划，提出自治区石油、天然气储备收储、动用建议，提出石油、天然气储备设施项目建议。

(六)推进全区能源市场建设，规范能源市场秩序。监督电力调度及绿电市场交易。研究提出电力普遍服务的建议并监督实施。

(七)根据授权，开展能源对外合作。在国家能源局指导下，拟订开展省际或境外能源资源合作的发展规划，协调组级开展省际或境外能源开发利用工作。协调解决能源合作中的问题。

(八)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等措拖，提出能源产品价格调整建议。

(九)负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

(十)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

西藏自治区能源局行政编制30人，2024年末在职人数共29人，其中行政人员24人，援藏干部5人。

内设机构有：办公室（机关党委、人事处）、一处、二处、三处、四处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为自治区能源局部门预算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计322.06万元，支出总计322.06万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加322.06万元，增长100%。主要原因：根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕66号），我单位于2024年4月批准为自治区人民政府直属管理的正厅级机构，2024年10月新开立账户，因此增长为100%。

（一）收入总计主要构成

本年收入322.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出322.06万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入322.06万元，其中：财政拨款收入322.06万元，占100%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出322.06万元，其中：基本支出266.06万元，占82.61%；项目支出56.00万元，占17.39%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入322.06万元，支出322.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加322.06万元，增长100%，主要原因：根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕66号），我单位于2024年4月批准为自治区人民政府直属管理的正厅级机构，2024年10月新开立账户，因此增长为100%。

财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.06万元，增长100%，主要原因是根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕66号），我单位于2024年4月批准为自治区人民政府直属管理的正厅级机构，2024年10月新开立账户，因此增长为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.06万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出13.9万元，占4.32%；社会保障和就业（类）支出24.23万元，占7.52%；住房保障（类）支出18.26万元，占5.67%；节能环保支出（类）支出265.67万元，占82.49%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.06万元，支出决算为322.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）老年福利（项）。

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）节能环保支出（款）行政运行（项）。

年初预算为209.68万元，支出决算为209.68万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）节能环保支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出266.06万元，其中：人员经费261.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.75万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加3.59万元，增长100%，主要原因是根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕66号），我单位于2024年4月批准为自治区人民政府直属管理的正厅级机构，2024年10月新开立账户，因此增长为100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占76.32%；公务接待费支出决算0.85万元，占23.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出2.74万元，主要用于公务用车油料。

3.公务接待费支出0.85万元，其中：

国内接待费支出0.85万元，国内公务接待8批次，接待60人次；主要用于公务来访。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金51.64万元，占一般公共预算项目支出总额的16.03%。

共组织对“强基惠民”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.64万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度部门（单位）机关运行经费4.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）；与2023年度相比，机关运行经费增加4.75万元，增长100%。主要原因是：根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2024〕66号），我单位于2024年4月批准为自治区人民政府直属管理的正厅级机构，2024年10月新开立账户，因此增长为100%。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门2024年无车。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。